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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3652	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO P/ MAN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA COMUNIDADE	0,00	3.409,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO P/ MAN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA COMUNIDADE	3.409,00
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/1445;		3.409,00
26/07/2024	Pagamento de Empenho 3652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.409,00
TOTAL		3.409,00	3.409,00	3.409,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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