MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANOS, PALANQUES, ESPAÇADORES, LIXAS E MASSA FINA) NECESSÁRIOS P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA COMUNIDADE.
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6.154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANOS, PALANQUES, ESPAÇADORES, LIXAS E MASSA FINA) NECESSÁRIOS P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE DA COMUNIDADE.
6.154,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/237;
6.154,00
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168
6.154,00
TOTAL
6.154,00
6.154,00
6.154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
