MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (AREIA; CIMENTO E OUTROS MATERIAIS EM GERAIS DE CONSTRUÇÃO) P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NCESSIDADE DA COMUNIDADE E DO MUNICIPIO.
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6.064,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (AREIA; CIMENTO E OUTROS MATERIAIS EM GERAIS DE CONSTRUÇÃO) P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NCESSIDADE DA COMUNIDADE E DO MUNICIPIO.
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10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1446; 2/1448;
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26/07/2024
Pagamento de Empenho 3654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.064,45
TOTAL
6.064,45
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6.064,45
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
