4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXA DE SOM E UM MULTIPROCESSADOR) PERMAMENTE P/ MAN DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
566,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXA DE SOM E UM MULTIPROCESSADOR) PERMAMENTE P/ MAN DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
566,96
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95028;
566,96
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
566,96
TOTAL
566,96
566,96
566,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
