Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3759 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA: folha 07 2024 |
0,00 |
1.599,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA: folha 07 2024 |
1.599,95 |
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22/07/2024 |
pelo pagamento folha de pagamento mês de julho/2024 |
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1.599,95 |
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TOTAL |
1.599,95 |
1.599,95 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.599,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.