Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA folha 07 2024 |
6.601,93 |
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| 22/07/2024 |
pelo pagamento folha de pagamento mês de julho/2024 |
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6.601,93 |
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| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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16,00 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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49,50 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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244,61 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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704,00 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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770,09 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.009,85 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.099,20 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.708,68 |
| TOTAL |
6.601,93 |
6.601,93 |
6.601,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
