Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3815 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROSP/ MANUTENÇÃO DAS 100H DO ROLO COMPACTADOR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
2.169,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROSP/ MANUTENÇÃO DAS 100H DO ROLO COMPACTADOR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
2.169,70 |
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TOTAL |
2.169,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.169,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.