4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 50" 4K LED 50P PARA A ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO OS SONHOS P/ MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 50" 4K LED 50P PARA A ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO OS SONHOS P/ MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.290,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95904;
2.290,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
2.290,00
TOTAL
2.290,00
2.290,00
2.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
