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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3817	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 50" 4K LED 50P PARA A ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO OS SONHOS P/ MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART 50" 4K LED 50P PARA A ESCOLA EMEIEF CONSTRUINDO OS SONHOS P/ MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.290,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95904;		2.290,00
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769			2.290,00
TOTAL		2.290,00	2.290,00	2.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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