MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GRAXAS P/ MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA 10KG) P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
786,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA 10KG) P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
786,20
22/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95146;
786,20
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
786,20
TOTAL
786,20
786,20
786,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
