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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3826	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	375,00
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		375,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2024 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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