Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3836	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 30-07 DE 2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 30-07 DE 2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM NO DIA 30-07 DE 2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
01/08/2024	Pagamento de Empenho 3836/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00