Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPRÉSTIMO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EXTINTOR; PLACA; SUPORTE SOLO; LUMINÁRIA FAROLETE; PLACA E SUPORTE) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FEIRA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPRÉSTIMO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EXTINTOR; PLACA; SUPORTE SOLO; LUMINÁRIA FAROLETE; PLACA E SUPORTE) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FEIRA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.645,00
22/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55513248;
3.645,00
23/07/2024
MUDANÇA DE PROJETO DE ATIVIDADE.
-3.645,00
06/08/2024
MUDANÇA DE PROJETO / ATIVIDADE
-3.645,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
