Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3852 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ O CRAS REF O MÊS DE COM VENCIMENTO P/10/08 2024. |
0,00 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS P/ O CRAS REF O MÊS DE COM VENCIMENTO P/10/08 2024. |
72,90 |
|
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| 22/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000072749; |
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72,90 |
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| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 |
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72,90 |
| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
