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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3854	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE JULHO 2024. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC. MUN.INSP.JOÃO FERRAS REF MÊS JULHO	0,00	295,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE JULHO 2024. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC. MUN.INSP.JOÃO FERRAS REF MÊS JULHO	295,80
22/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000072457; 001/000072805;		295,80
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2024 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106			295,80
TOTAL		295,80	295,80	295,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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