MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ PARQ. DE MAQ. MUNIC. R$ 72,90.
MENSALIDADE DE INTERNET PLANO 50MBPS QUADRO ESPORTE PRAÇA MUNIC.
R$. 72,90.
MESALIDADE DE INTERNET PLANO P/ GIN
MUNI.R$ 72,90. REF MÊS DE JULHO 24.
0,00
218,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ PARQ. DE MAQ. MUNIC. R$ 72,90.
MENSALIDADE DE INTERNET PLANO 50MBPS QUADRO ESPORTE PRAÇA MUNIC.
R$. 72,90.
MESALIDADE DE INTERNET PLANO P/ GIN
MUNI.R$ 72,90. REF MÊS DE JULHO 24.
218,70
22/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000072715; 001/000072621; 001/000072875;
218,70
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
218,70
TOTAL
218,70
218,70
218,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
