Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3866
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Comemoração Festividades e Semana do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.665,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.665,00
22/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14;
1.665,00
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2024
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296
1.665,00
TOTAL
1.665,00
1.665,00
1.665,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
