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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3868	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	435,00
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		435,00
23/07/2024	MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE		-435,00
06/08/2024	MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE	-435,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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