MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
226,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
226,95
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
226,95
01/08/2024
ERRO NO LANÇAMENTO DE CREDOR
-226,95
01/08/2024
ERRP NO LANÇAMENTO DE CREDOR
-226,95
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
