PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2024 CFE TERMO ADITIVO.
0,00
1.082,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2024 CFE TERMO ADITIVO.
1.082,25
22/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000022042;
1.082,25
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2024 - REF. AGOSTO/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502
1.030,30
07/08/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3876/2024
51,95
TOTAL
1.082,25
1.082,25
1.082,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder
