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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3886	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	380,00
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		380,00
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2024 Joel Schokal de Lara - 2282			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00