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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO STEIN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3892	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	304,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	304,99
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		304,99
08/08/2024	Pagamento de Empenho 3892/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			304,99
TOTAL		304,99	304,99	304,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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