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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	390	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNIÍPIO. CFM NFS/202400356.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNIÍPIO. CFM NFS/202400356.	800,00
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESTRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNIÍPIO. CFM NFS/202400356.		800,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 390/2024 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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