Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2524 / 2024. |
0,00 |
440,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2524 / 2024. |
440,82 |
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| 01/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2524 / 2024. |
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440,82 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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440,82 |
| TOTAL |
440,82 |
440,82 |
440,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
