PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR POR CAUSA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/08 DE 2024
. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR POR CAUSA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/08 DE 2024
. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
01/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR POR CAUSA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
08/08/2024
Pagamento de Empenho 3904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.