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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	391	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CRAS(ASS. SOCIAL) DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CRAS(ASS. SOCIAL) DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.	650,00
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO CRAS(ASS. SOCIAL) DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.		650,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2024 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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