MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MÁQUINAS R$ 650,00 E EMATER R$ 350,00 DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MÁQUINAS R$ 650,00 E EMATER R$ 350,00 DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.
1.000,00
19/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DO PARQUE DE MÁQUINAS E EMATER DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.
1.000,00
31/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2024
DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
