PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias AGOSTO
0,00
2.697,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias AGOSTO
2.697,94
02/08/2024
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS AGOSTO/2024
2.697,94
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
8,42
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
73,43
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
330,48
09/08/2024
Pagamento de Empenho 3921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.285,61
TOTAL
2.697,94
2.697,94
2.697,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
02/08/2024
8,42
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
