Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3924	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA Ferias AGOSTO	0,00	4.461,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	PELA DESPESA EMPENHA Ferias AGOSTO	4.461,70
02/08/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS AGOSTO/2024		4.461,70
02/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			17,08
02/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			511,50
02/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			1.222,95
09/08/2024	Pagamento de Empenho 3924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.710,17
TOTAL		4.461,70	4.461,70	4.461,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	02/08/2024	17,08		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/08/2024	511,50		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/08/2024	1.222,95		Lançada
TOTAL		1.751,53