Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias AGOSTO |
9.347,12 |
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| 02/08/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS AGOSTO/2024 |
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9.347,12 |
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| 02/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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975,84 |
| 02/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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1.079,66 |
| 02/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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1.642,56 |
| 02/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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2.578,98 |
| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.070,08 |
| TOTAL |
9.347,12 |
9.347,12 |
9.347,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
