Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DAS ESCOLAS, ESPETOR JÕAO FERRAZ, ESCOLA NUCLEADA BARRO PRETO E EMEIEF DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.	0,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DAS ESCOLAS, ESPETOR JÕAO FERRAZ, ESCOLA NUCLEADA BARRO PRETO E EMEIEF DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.	2.750,00
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS CONCERNENTE A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DAS ESCOLAS, ESPETOR JÕAO FERRAZ, ESCOLA NUCLEADA BARRO PRETO E EMEIEF DO MUNICÍPIO. CFM NFS/202400356.		2.750,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2024 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043			2.750,00
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®