600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias AGOSTO
0,00
3.388,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias AGOSTO
3.388,80
02/08/2024
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS AGOSTO/2024
3.388,80
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
122,71
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
171,73
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
451,39
09/08/2024
Pagamento de Empenho 3937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.642,97
TOTAL
3.388,80
3.388,80
3.388,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONSIGNADOS SICREDI
02/08/2024
122,71
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
