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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3939	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2024	0,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2024	1.150,00
02/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/186;		1.150,00
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2024 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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