PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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3.144,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
3.144,27
02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1569;
3.144,27
12/08/2024
Pagamento de Empenho 3952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.144,27
TOTAL
3.144,27
3.144,27
3.144,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
