PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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976,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
976,26
02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1577;
976,26
12/08/2024
Pagamento de Empenho 3954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
