PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, PROGRAMA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE. CFME LCIITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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4.831,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, PROGRAMA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE. CFME LCIITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1575;
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12/08/2024
Pagamento de Empenho 3955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.831,72
TOTAL
4.831,72
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
