PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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5.232,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
5.232,37
02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1576;
5.232,37
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
5.232,37
TOTAL
5.232,37
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5.232,37
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
