PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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3.284,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1574;
3.284,90
12/08/2024
Pagamento de Empenho 3959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.284,90
TOTAL
3.284,90
3.284,90
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
