PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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388,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
388,48
02/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1572;
388,48
12/08/2024
Pagamento de Empenho 3960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
388,48
TOTAL
388,48
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
