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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3963	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	40 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 24 UN DE GALERIA CELULAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,00 X2,00X1,00MT, PAREDE NBO MÍN. 15CM ESPESSURA CFME NBR 15396/2018 ABNT. PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS NA ESTRADA GERAL SÃO PEDRO/BARRO PRETO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS SIT. EMERGENCIA.	0,00	92.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 24 UN DE GALERIA CELULAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,00 X2,00X1,00MT, PAREDE NBO MÍN. 15CM ESPESSURA CFME NBR 15396/2018 ABNT. PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS NA ESTRADA GERAL SÃO PEDRO/BARRO PRETO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS SIT. EMERGENCIA.	92.880,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/136;		92.880,00
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2024 - REF. AGOSTO/2024 ADILSON CASTRO MACHADO - 4750			46.440,00
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2024 - REF. AGOSTO/2024 ADILSON CASTRO MACHADO - 4750			46.440,00
TOTAL		92.880,00	92.880,00	92.880,00
SALDO A PAGAR				0,00