PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 24 UN DE GALERIA CELULAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,00 X2,00X1,00MT, PAREDE NBO MÍN. 15CM ESPESSURA CFME NBR 15396/2018 ABNT. PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS NA ESTRADA GERAL SÃO PEDRO/BARRO PRETO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS SIT. EMERGENCIA.
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92.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 24 UN DE GALERIA CELULAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,00 X2,00X1,00MT, PAREDE NBO MÍN. 15CM ESPESSURA CFME NBR 15396/2018 ABNT. PARA CONSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS NA ESTRADA GERAL SÃO PEDRO/BARRO PRETO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS SIT. EMERGENCIA.
92.880,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/136;
92.880,00
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2024 - REF. AGOSTO/2024
ADILSON CASTRO MACHADO - 4750
46.440,00
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2024 - REF. AGOSTO/2024
ADILSON CASTRO MACHADO - 4750
46.440,00
TOTAL
92.880,00
92.880,00
92.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
