Nome do Credor: CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3969
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREÇO GLO BAL P/EXECUÇÃO DA OBRA CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ EM VIAS PÚBLICAS UR-
BANAS RUAS 20 DE SETEMBRO E 23 DE SETEMBRO NUM TOTAL DE 2.680,50M³ VLR PLAT.BRASIL R$ 238.856,00 + CONTRAP.R$84.537,49 EMP PARCIAL CFE LIC.TP 01/2022. VLR PG C/REPASSE FD
0,00
55.212,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREÇO GLO BAL P/EXECUÇÃO DA OBRA CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ EM VIAS PÚBLICAS UR-
BANAS RUAS 20 DE SETEMBRO E 23 DE SETEMBRO NUM TOTAL DE 2.680,50M³ VLR PLAT.BRASIL R$ 238.856,00 + CONTRAP.R$84.537,49 EMP PARCIAL CFE LIC.TP 01/2022. VLR PG C/REPASSE FD
55.212,25
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 16908;
55.212,25
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2024 - REF. AGOSTO/2024
CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA - 3524
55.046,61
13/08/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3969/2024
165,64
TOTAL
55.212,25
55.212,25
55.212,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
