621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTIO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTIO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
425,00
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTIO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
425,00
TOTAL
425,00
425,00
0,00
SALDO A PAGAR
425,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.