Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
3973
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÕ DE MATERIAIS (BALDE OLEO MOTOR; FILTRO LUBRIFICANTE; BOMBA DUPLA DIREÇÃO; FILTRO HIDRÁULICO; 1 L ADITITVO) P/ MAN DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
6.802,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÕ DE MATERIAIS (BALDE OLEO MOTOR; FILTRO LUBRIFICANTE; BOMBA DUPLA DIREÇÃO; FILTRO HIDRÁULICO; 1 L ADITITVO) P/ MAN DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
6.802,77
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/296;
6.802,77
13/08/2024
Pagamento de Empenho 3973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.802,77
TOTAL
6.802,77
6.802,77
6.802,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
