Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GROSSI COMB LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK EM VIAGEM DO PREFEITO. |
0,00 |
429,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK EM VIAGEM DO PREFEITO. |
429,34 |
|
|
| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 44/5694; |
|
429,34 |
|
| 13/08/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2024
GROSSI COMB LTDA - 3528 |
|
|
429,34 |
| TOTAL |
429,34 |
429,34 |
429,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
