PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ ADM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DE 2024. CFE PROC. LICITATÓRIO N°38 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2022.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ ADM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DE 2024. CFE PROC. LICITATÓRIO N°38 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2022.
3.500,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/100;
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.