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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEU, MONTAGEM E DESLOCAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64, JBK6C63, JCS6B80 E JBK6D05 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEU, MONTAGEM E DESLOCAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS JAV2C64, JBK6C63, JCS6B80 E JBK6D05 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	420,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/79; NFS/85; NFS/83; NFS/60; NFS/63; NFS/62; NFS/61; NFS/58;		420,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 3980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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