3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA CONCERNENTE A MONTAGEM,TROCA DE PNEU DO VEÍCULO PLACAS IWJ7143/JAZ0G22/JBP1H63 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA CONCERNENTE A MONTAGEM,TROCA DE PNEU DO VEÍCULO PLACAS IWJ7143/JAZ0G22/JBP1H63 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
220,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/76; NFS/82; NFS/73; NFS/80;
220,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 3981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
