3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLARINHO E CAMARA) PARA O VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLARINHO E CAMARA) PARA O VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
325,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56103318; 890/55908099;
325,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 3982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
