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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3985	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.	0,00	842,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.	842,08
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.		842,08
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342			842,08
TOTAL		842,08	842,08	842,08
SALDO A PAGAR				0,00