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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3987	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.	0,00	1.178,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.	1.178,90
12/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 13 E 14/08/2024, P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.		1.178,90
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2024 PATRICIA MARQUES - 870			1.178,90
TOTAL		1.178,90	1.178,90	1.178,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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