PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
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228,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.
228,90
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2018;
228,90
16/08/2024
Pagamento de Empenho 4000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
228,90
TOTAL
228,90
228,90
228,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
